制度框架解读
一、制度构建基石
本制度旨在构建稳健的采购体系，从规范采购流程、确保物资稳定供应到降低运营成本，全面覆盖经营性固定资产、原材料、配件等采购活动，以此为企业稳健发展提供坚实保障。^[1][2][4][6]^
二、管理架构与权责分明
1. 管理层级：总经理掌握制度审批大权，分管副总和财务总监共同审核，确保决策的科学性与效率性。^[4][5]^
2. 执行主体：
企管部负责经营性物资的采购。^[4]^
人力资源行政部统筹非经营性物资的采购。^[4]^
针对医疗器材等专业物资，药械科承担专项管理职责。^[6]^
3. 监督机制：设立采购管理办公室，实施价格审核与供应商资质审查双轨制，确保采购活动的透明与公正。^[7]^
三、核心实施原则
1. 采购策略：
强制实行多源比价，确保采购价格的市场竞争力。^[4][5]^
对大宗物资实施年度招标机制，根据价格波动情况灵活调整招标周期。^[4][5]^
采购过程接受财务部门全程审计，对违规行为严格按照《员工奖惩制度》追责。^[4][5]^
2. 操作规范：
确保采购物资与请购单的一致性，减少差异。^[5]^
坚决抵制任何形式的利益输送行为，保持采购过程的廉洁性。^[4][5]^
突发需求需经分管副总特批，事后及时补全审批流程。^[5]^
四、标准作业流程概览
从需求部门提交请购单开始，经过库存核查、比选供应商、价格审议、签订采购合同、到货质量验收，最终完成入库及财务结算。这一流程确保了采购活动的有序进行。^[流程图示]^
五、特殊情形应对策略
1. 大宗采购：超过一定金额的采购需提交董事会专项审议，并引入第三方监理机构，确保采购的透明与公正。^[4][5]^
2. 供应商管理：建立分级评估体系，年度考核末位的合作商将被淘汰，确保供应商的质量。^[5][7]^
3. 数字化升级：推荐采用ERP采购模块，实现采购流程的全程电子化留痕，提高管理效率。^[4]^
六、配套保障措施
1. 培训机制：确保采购人员接受足够的专业培训，包括廉政教育。^[5]^
2. 文档管理：合同档案保存期限不低于采购物品质保期加五年。^[4]^
3. 应急预案：对战略物资建立安全库存和备选供应商清单，以应对突发情况。^[5][6]^
此制度的实施不仅建立了阳光采购体系，而且通过权责分离、流程闭环和动态优化，实现了采购过程的风险可控。实施过程中需重视采购数据的可视化分析，挖掘降本空间。^[7]^
